1. 目的
確保採購、外包作業順利進行，能適時、適價、適量、適質供應客戶所需產品。
2. 範圍
凡本公司實現產品所需之原物料、零組件及間接物料、外包加工均適用之。
3. 權責
採購處理及審核：管理部。
4. 定義
無。
5. 作業內容
5.1 採購作業
5.1.1 接受請購需求：原物料、零組件、包材與間接材料等，由管理部採購辦理。
5.1.2 審核產品採購：採購產品如為新物料時，則進行詢比議價流程；如為已採購過之項目時，採購直接進行採購流程。
5.1.3 詢價：管理部採購應以有信譽、有能力、有經驗，及供應商考核合格供應商，列為優先詢價對象，如欲供貨之供應商不是本公司合格之供應商時，應依〔供應商管理程序〕進行。
5.1.4 比價：詢價完成後，管理部採購儘量應有兩家或兩家以上供應商提供價格，以利比價作業進行，再選擇品質、交期符合本公司要求之供應商，若所進行之案件有特殊要求時（如客戶指定要求或獨占技術、市場時），則不在此項作業範圍。
5.1.5 議價：管理部採購應與供應商進行議價，並將議價結果通知管理部總務人員，做為採購之付款依據。
5.2 外包作業
- 管理部採購將議價結果及需委外之產品品名規格（產品編號）、數量、交貨日期，確認採購內容之正確性後，開立〔採購單〕向供應商申請委外生產。外包採購單應註明產品規格、適用之作業 SOP／外觀檢驗規範（IIS）及隨貨檢驗紀錄要求。
- 如供應商供貨無法依本公司要求時，由管理部採購與供應商協商。
5.3 交期管理
5.3.1 管理部採購依據客戶指定之交貨日期，或與供應商議妥之交貨日，管制交期狀況。
5.3.2 跟催與管制
- 以管理部採購與供應商議妥之交貨日為管制基準。
- 如供應商交貨進廠，經品保人員依〔進料檢驗規範〕處理，合格者由倉管人員辦理入庫。
- 經判定退貨者，由管理部採購與供應商議定另一交貨日重新管制。
- 若有供應商逾越交貨日期，管理部採購以電話或其他方式進行催交。
5.4 交貨變動
- 不可抗拒：經確認品名規格（產品編號）、數量、交期後，若供應商遭不可抗拒之天災或其它因素，導至無法按時交貨時，管理部採購單位應與供應商協商相應之對策，議定新交期。
- 採購單變更：經確認品名規格（產品編號）、數量、交期後，若本公司產品緊急需要需變更內容時，由管理部採購以電話或其他方式通知供應商變更。
5.5 採購產品之驗證
- 本公司在供應商場地驗證：當本公司提出要在供應商場地驗證採購產品時，管理部採購應在〔採購單〕上註明驗證事項和產品放行的方法。
- 客戶對供應商產品之驗證：當合約規定時，本公司的客戶或其代表有權在供應商或本公司的場地，驗證供應商所提供的產品是否符合規定要求。此項驗證工作，本公司不得作為有效管制供應商品質之證明；且客戶所作之驗證工作，並未解除本公司提供合格產品之責任，亦未排除日後之拒收。
6. 相關文件
7. 使用表單
- 採購單〔8061A〕