QP-805 供應商管理程序 Rev.B

1. 目的

為有效確保供應商產品品質，適時透過品質評估，達成對供應商最實際、確實的品質管理，期使供應商能符合規格與功能需求，進而提昇整體產品之品質。

2. 範圍

1. 提供客戶所需之原物料、零組件、托外加工或間接物料之供應商；托外加工包含 Touch Panel、LCD Panel／模組、全貼合、口字膠貼合及系統組裝等外包加工廠。
2. 提供服務（如訓練、設備、貨運、儀校等）之供應商。

3. 權責

4. 定義

無。

5. 作業內容

5.1 供應商評估

5.1.1 尋找：新廠商之尋找依章節 3 之權責部門進行供應商來源資料收集，並於系統內登錄〔廠商基本資料〕。

5.1.2 書面審核

1. 廠商若為客戶指定、向代理商或原廠購買知名品牌材料，或通過各國國家工業標準規格者，可因其被肯定之品質水準，由章節 3 之尋找部門主管對產品及〔廠商基本資料〕進行書面審核，並予以簽章後，即可納入合格廠商。
2. 訓練、設備、儀校、貨運之供應商，由章節 3 之尋找部門主管依提供產品或服務，及〔廠商基本資料〕進行書面審核，並在審核簽章後，即可納入合格廠商。

5.1.3 特殊狀況：若在本公司實施 ISO 9001 品質管理系統前半年，即已與本公司交易之供應商，由章節 3 之尋找部門主管審核，並直接登錄於〔合格供應商一覽表〕予以簽章後，即可納入合格廠商。

5.1.4 廠商評鑑

1. 提供原物料、零組件、托外加工、間接物料、包材等之新供應商，由權責人員依〔廠商基本資料〕進行評鑑作業。
2. 於執行評鑑作業時，對廠商之質疑處，應當面與廠商協調清楚。
3. 對評鑑內容應予以填寫，評鑑結果由權責部門綜合整理，並經管理部主管確認。

5.1.5 評鑑判定

1. 請供應廠商或外包廠商提供樣品經檢驗合格者即為合格廠商。
2. 供應廠商或外包廠商提供樣品經檢驗不合格者，得請求重送樣品檢驗直至合格為止，始能成為合格廠商。
3. 前述評鑑必要時得延伸至本公司客戶端確認無誤後，始能成為合格廠商。
4. 評鑑結果經各評鑑成員審查通過，呈總經理核准後，由管理部採購將該廠商納入本公司之合格廠商。
5. 外包加工廠之評鑑依〔外包／供應商評鑑表〕（8054A）評分，並由工程部品保依外包類別至現場執行〔外包商現場稽核查檢表〕（8055A-1～5）；評鑑結果經總經理核准後，登錄於〔合格供應商一覽表〕。

5.2 廠商變動

供應商有變動時，應依 5.1 之規定進行，並由章節 3 之管理部採購更新〔合格供應商一覽表〕及發佈。

5.3 供應商考核

5.3.1 考核對象：原物料、零組件供應商：年度交易金額前五大（依正航 ERP「廠商交易排行」）；外包加工廠：不論交易金額，全數納入。

5.3.2 考核頻率：每年一次。原物料、零組件供應商記錄於〔年度供應商考核總表〕（8053A），交期與退貨數據由正航 ERP 匯出；外包加工廠依〔外包／供應商評鑑表〕（8054A）評鑑，並每年至少現場稽核一次（8055A）；發生重大品質異常時加評、加稽。

5.3.3 考核方式：權責部門依供應廠商**品質（50%）、交期（30%）、服務配合（20%）**進行考核；外包加工廠依 8054A 配分評鑑，結果呈權責部門主管核示。

5.3.4 考核判定：權責部門主管將考核結果，呈報總經理裁示，並於管審會檢討。

5.3.5 獎懲辦法

5.3.6 利益迴避：評鑑或稽核人員與受評廠商有投資、親屬或其他利害關係者，應迴避，由其他人員執行評鑑、稽核及簽核。

5.3.7 凡兩年（含）以上未合作之供應商，在交易前應依 5.1 重新進行評估。

5.4 紀錄管制

有關供應商之各項紀錄，依〔文件與紀錄管理程序〕規定實施。

6. 相關文件

• 採購管理程序〔QP-806〕
• 文件與紀錄管理程序〔QP-704〕
• 改善措施程序〔QP-1001〕

7. 使用表單

• 廠商基本資料（正航 ERP 廠商資料）〔8051A〕
• 合格供應商一覽表〔8052A〕
• 年度供應商考核總表〔8053A〕
• 外包／供應商評鑑表〔8054A〕
• 外包商現場稽核查檢表〔8055A-1～5〕