QP-807 鑑別與追溯程序 Rev.B

1. 目的

藉由適當的標識使得在各項生產及作業階段，能夠正確地識別產品，並於追溯時順利追查到各階段的作業紀錄。

2. 範圍

從進料至成品出貨等，各階段的產品與檢驗狀況之鑑別，及追溯作業均適用之。

3. 權責

• 進料鑑別：管理部倉管。
• 成品鑑別：工程部。
• 追溯鑑別：工程部。

4. 定義

無。

5. 作業內容

5.1 產品鑑別

1. 進料之產品鑑別：由倉管人員或供應商在進料之外包裝或在產品上標示料號、數量，予以鑑別。
2. 成品之產品鑑別：由倉管人員於產品上標示品名規格或產品編號，予以鑑別。
3. 倉儲中之產品鑑別：倉管人員應有效規劃各物料之置放，並於產品上標示品名規格／產品編號，予以鑑別。

5.2 檢驗狀況鑑別

5.3 產品追溯

當追溯為客戶或本公司自身要求時，應依追溯流程進行產品的追溯，追溯流程如下：

出貨單（銷貨單）／出貨檢驗報告
  → 觸控電測 LOG（產品序號）
  → 進貨單（批號／Date Code）及供應商出貨檢驗報告
  → 外包加工紀錄（工單、Panel 序號與加工序號對照）
  → 採購單
  → 客戶訂單或報價單

5.4 追溯的依據及控制

5.5 紀錄保存

有關產品追溯之各項紀錄，依〔文件與紀錄管理程序〕規定實施。

6. 相關文件

• 生產管理程序〔QP-801〕
• 不合格品管制程序〔QP-811〕
• 文件與紀錄管理程序〔QP-704〕
• 出貨檢驗規範〔QI-8102〕

7. 使用表單

無（紀錄以正航 ERP 單據、觸控電測 LOG 及外包加工紀錄為之）。