1. 目的
管制不合格品，避免不合格品被誤用，以確保出貨之產品符合客戶要求。
2. 範圍
從進料檢驗、出貨檢驗、客戶退貨各項作業中的不合格品之識別、記載、評估、隔離、處理與通知均適用之。
3. 權責
- 進料檢驗、客戶退貨：工程部品保。
- 出貨檢驗：管理部倉管。
4. 定義
無。
5. 作業內容
5.1 識別
依〔鑑別與追溯程序〕規定實施。
5.2 隔離
本公司所有不合格品均應與合格品做有效的隔離，以避免不合格品被誤用。
5.3 進料及出貨不合格品管制
5.3.1 記錄方式：若檢驗判定為不合格，檢驗人員應在供應商之「送貨單」或「進料檢查表」上註明「不合格」或「NG」。
5.3.2 評估
- 進料不合格：工程部品保人員將供應商之「送貨單」或「進料檢查表」交採購單位，由其協助與供應商反應。
- 出貨不合格：倉管人員在「送貨單」上註記 NG 並填寫處理方式；如無法評估時，由工程部品保人員評估處理方式。
5.3.3 進料不合格品處置
| 處置 | 說明 |
|---|---|
| 退貨 | 由工程部品保人員評估後通知管理部採購退貨予供應廠商 |
| 挑選 | 當為了排程緊急關係，由工程部品保人員進行挑選，不合格品仍通知供應商退貨 |
| 報廢 | 由工程部人員進行報廢 |
| 求償 | 工程部人員進行報廢後，管理部採購向供應廠商提出求償 |
5.3.4 出貨不合格品處置：倉管人員重新依據出貨單進行撿貨，確認無誤後安排出貨。
5.4 倉儲不合格品管制
- 外觀不合格：經倉管人員判定如只是外觀包裝不合格，由管理部倉管人員重新包裝。
- 儲存期限不合格：超過儲存期限之產品，經工程部品保人員判定為不合格者，由工程部人員於〔異常處理單〕填寫不良原因，交管理部主管處理。
5.5 搬運損壞之不合格品管制
- 包裝損壞：搬運過程中造成包裝損壞時，由管理部倉管人員重新包裝。
- 產品損壞：搬運過程中造成產品損壞，經工程部品保人員判定為不合格品後，由倉儲人員於〔異常處理單〕填寫不良原因，交管理部主管。
5.6 客戶退貨不合格品（RMA）管制
- 記載：當客戶退貨至本公司時，由專案管理部業務單位交管理部倉管人員，並登錄於〔RMA 一覽表〕中，由工程部品保進行不良分析。RMA 以 Google 表單登錄，表單回覆即為〔RMA 一覽表〕紀錄；未結案案件每季檢討。
- 分析結果：當分析結果為非公司因素，則通知管理部業務單位，由業務人員與客戶協調。當分析結果為公司因素時，則開立〔覆判通知單〕，並聯繫原廠或是代工廠進行改善。
- 不合格品處理：不合格品由工程部品保確認是否可進行維修，若可維修，則退回代工廠進行維修；若無法維修，則進行報廢。
- 當不合格品在交貨後，或開始使用後才被發覺，本公司應視不合格結果，採行適當的措施。
5.7 紀錄管制
有關不合格品之各項紀錄，依〔文件與紀錄管理程序〕規定實施。